高明区荷城街道2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

      根据《预算法》和《广东省预算审批监督条例》，现将荷城街道2020预算执行情况和2021年预算草案报告如下：

一、2020年预算执行情况

2020年，在区委区政府及街道党工委的部署带领下、在区街两级人大的监督支持下，荷城街道深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，紧紧围绕高明区委、区政府的重点工作部署，积极财政政策大力提质增效，不断优化财政支出结构，全年街道预算执行情况良好，实现街道经济社会平稳健康发展。

（一）2020年一般公共预算收支情况

2020年荷城街道一般公共预算收入完成154,806万元，为年初预算54,368万元的284.74%，主要是税收分成收入统计口径调整和上级划拨专项转移支付收入调整增加。其中：本级财政收入114,304万元，为年初预算46,368万元的246.51%;上级划拨专项转移支付收入40,502万元，为年初预算8,000万元的506.28%。

2020年街道一般公共预算支出完成139,423万元，为年初预算60,772万元的229.42%。其中：本级财政支出114,218万元（含上解支出20,387万元），为年初预算51,272的222.77%；专项转移支付支出25,205万元，为年初预算9,500万元的265.32%。

街道一般公共预算收入154,806万元，加上上年结余6,682万元，相应安排街道一般公共预算支出139,423万元，收支相抵年终结余22,065万元（其中：上级专项资金结转结余21,979万元），实现收支平衡。

（二）2020年政府性基金预算收支情况

2020年街道政府性基金预算收入完成102,800万元，为年初预算120,293万元的85.46%，其中：本级财政收入69,300万元，为年初预算93,728万元的73.94%；上级划拨专项转移支付收入33,500万元，为年初预算26,565万元的126.11%。

2020年街道政府性基金预算支出完成104,949万元，为年初预算125,545万元的83.59%，其中：本级财政支出69,191万元，为年初预算98,980万元的69.90%；专项转移支付支出35,758万元，为年初预算26,565万元的134.61%。

街道政府性基金预算收入102,800万元，加上上年结余5,472万元，按照“量入为出，专款专用”的原则，安排街道政府性基金预算支出104,949万元，收支相抵年终结余3,323万元（其中：上级专项资金结转结余3,061万元），实现收支平衡。

（三）2020年国有资本经营预算收支情况

2020年街道国有资本经营预算收入完成659万元，加上上年结余0万元，安排国有资本经营预算支出254万元，收支相抵年终结余405万元，实现收支平衡。

（上述预算执行数为快报数，在决算编审后还将有所变化）

二、2020年财政主要工作情况

（一）强化统筹谋划，确保财政收支平稳运行

面对经济增长趋缓的形势，加强与税务部门沟通衔接，继续落实各项财税优惠政策，助力企业复工复产，努力减轻企业负担，加快恢复市场活力；加大重点项目建设力度，夯实财源基础，推进新进项目尽快落地，巩固和培育新财源；扎实做好“六稳”“六保”工作，努力为企业发展创造良好的发展环境，确保全年既定收入目标任务顺利实现。

（二）全面落实民生实事，打造社会治理新格局

着力保障民生，支持公共服务，全面落实民生实事，营造社会治理新格局。一是文化旅游事业投入106万元，积极向现代精细农业和生态旅游方向发展，支持群众性体育文化活动常态开展，丰富城乡群众文化生活。二是居民医保及养老保险、残疾人就业、老龄事务等社会保障和就业支出9,680万元，落实社会保障政策。三是卫生健康支出2,028万元，继续加大基层卫生院建设，方便群众就近看病，着力解决看病难、看病贵的问题。四是公共安全支出485万元，重点开展“扫黑除恶”、“361”平安和谐村（社区）、“智网工程”，打造平安社区。五是加大基础设施项目资金投入，进一步完善交通配套设施建设，打通断头路。完成农村公路隐患路段整治工程项目、陈石（陈等-石洲）乡村道路工程项目等道路项目建设。三洲片区市政配套设施综合整治（沧江南路引桥-碧桂路道路改造）工程项目、富湾片区基础配套建设项目等多条道路改造工程启动实施，辖区交通路网不断完善。

（三）深化国库集中支付制度改革，推进公务卡改革

积极探索深化预算编制执行监督管理改革精神，转变财政管理重心和部门权责配置，财政部门聚焦预算编制和预算监管，负责具体组织总预算执行，不直接参与具体项目审批等事务；预算单位全面负责本部门预算执行，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。从2020年10月1日起，街道各预算单位全面使用公务卡结算，发挥公务卡在规范公务支出和厉行节约等方面的积极作用，提高资金支付效率，确保财政资金安全高效运行。

（四）继续强化预算执行管理工作

秉持着“量入为出、收支平衡”的原则，继续理顺财政体制管理主线，准确分析财政收入形势，积极组织财政收入，不断做大财力总量，提高财政保障能力；优化支出结构，盘活财政存量资金，严格控制一般性支出，加大民生投入力度；不断细化完善部门预算，加强预算执行管理，增强财政预算约束力；推进改革创新，强化财政监管，不断提升财政科学化精细化管理水平，努力推动财政科学发展。

三、2021年街道预算草案

2021年街道财政预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东的重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，按照区委区政府以及街道党工委的工作要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极的财政政策更加积极有为，深化财政管理改革，增强财政治理能力、统筹能力和可持续性，维护经济发展和社会稳定大局，为街道各项工作发展提供坚实财政保障。

（一）2021年一般公共预算草案

2021年街道一般公共预算收入计划安排128,447万元，其中：本级财政收入118,947万元、上级划拨专项转移支付收入9,500万元。加上上年结余22,065万元，相应安排街道一般公共预算支出计划150,426万元，收支相抵年终结余86万元，实现收支平衡。

（二）2021年政府性基金预算草案

2021年街道政府性基金预算收入计划安排143,200万元，其中：本级财政收入143,200万元、上级划拨专项转移支付收入0万元。加上上年结余3,323万元，相应安排街道政府性基金预算支出计划146,258万元，收支相抵年终结余265万元，实现收支平衡。

（三）2021年国有资本经营预算草案

2021年街道国有资本经营预算收入计划安排550万元，加上上年结余405万元，相应安排街道国有资本经营预算支出计划631万元，收支相抵年终结余324万元，实现收支平衡。

四、2021年工作重点

紧紧围绕“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，充分发挥财政职能作用，统筹财力做好“六稳”“六保”工作，为加快街道经济社会健康发展提供有力支撑。

（一）抓实抓细财政收入工作，确保财政平稳运行

一是加强与税务部门协作联动。密切关注经济形势和减税降费政策影响，跟踪重点企业税收动态，做好税收监测分析研判能力，做好税收征管和纳税服务，确保应收尽收。

二是着力培源促产，致力挖潜增收。走访和服务辖区重点企业，协调解决企业生产经营遇到的问题，留住优质税源企业；切实把“四上”企业培育工作抓紧、抓实、抓出成效，助力企业“升规”。

三是积极盘活街道资金、资产、资源。积极盘活存量资金、行政事业单位公有资产，加强非税收入征管工作；密切关注土地出让市场，积极盘活土地资源，加快土地储备和土地出让工作，提升土地增值收益。

四是积极申报新增地方政府专项债券。做好重点项目储备工作，全力争取专项债券额度，规范用好新增地方专项债券，增强街道重大项目财政保障能力，助理经济平稳运行。

（二）坚持民生共享，打造高效保障体系

一是按照街道财政收入预算规模科学编制财政支出预算，充分结合我街道实际，牢固树立“过紧日子”思想，统筹做好疫情防控常态化工作，坚持压减一般性支出，树立理财有方、统筹有道、保障有力、投入有效的理财理念，加力支持“六稳”、“六保”工作，全力支持稳住经济基本盘、兜住民生底线。

二是提升公共服务水平。进一步加大对公共服务投入力度，实现基本公共服务向优质公共服务转变。加强社区治理体系建设，支持和鼓励群团组织、社会组织参与基层治理。大力开展塘肚村行神、上湾村美食节、龙舟比赛等群众性体育文化品牌活动，弘扬传统文化，丰富群众生活，讲好荷城故事。

三是积极向现代精细农业和生态旅游方向发展，建立石洲旺林花卉园、健乐葡萄园等现代农业示范区，打造盈香生态园、塘伙生态园、顺和盛园艺、臻品园蘑菇体验乐园等一批电商、亲子游玩生态园。

四是增强社会安全系数。全面压实安全生产“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的责任体系，确保消防安全、生产安全、公共安全形势平稳，下大力气抓好食品药品安全。扫黑除恶专项斗争向纵深发展，全面开展“361”平安和谐村（社区）、“智网工程”、平安小区等建设行动，确保社会大局稳定。

（三）坚持城市更新，提升城乡品质和能级

一是统筹谋划，以旧村改造为乡村振兴添力加劲。全面提升农村面貌，坚持不懈开展“三清三拆三整治”，切实补齐污水管网、交通路网、垃圾处理等基础设施短板，提升人居环境。

二是系统提升，持续完善城市配套刷靓城市颜值。加快推进三洲片区市政配套设施综合整治（沧江南路引桥-碧桂路道路改造）工程项目、富湾片区基础配套建设项目等工程建设，持续推广“智慧城乡管家”，实现对辖区内市容综合巡查、工业园区保洁及绿化管养、农村保洁服务的基本覆盖。

三是深入实施乡村振兴战略，加快推动石洲片区乡村振兴示范点建设，全力实施“美丽高明”大行动，重点推进“万亩花海”工程，加快建设凌云花谷以及盈香生态园二期增资项目，着力推动农业农村现代化。

（四）加大财政管理改革，夯实财政管理基础

一是继续优化财政资金审批流程，加快资金支付进度。继续加大对国库集中支付制度的细化和优化力度，进一步落实“数字财政”建设，继续缩短资金支付周期，提高预算单位的执行效率。

二是继续加强财政监督管理。继续发挥预算执行动态监控系统的优势作用，实时监控各预算单位的支付业务，增强预算执行约束性，确保财政资金使用规范、安全、透明；在监督中提供服务，在服务中严格监督，推动街道财政改革发展取得新成效。

三是探索街道预算绩效管理。进一步建立科学、规范、高效的财政支出绩效管理体制，强化预算单位的绩效观念和责任意识，健全街道重点项目、重点资金运作全程的绩效管理体系，提高财政资金配置、使用效率，保障重点支出项目实施达到预期效益。

新的一年，荷城街道将围绕全面落实“六稳”“六保”部署，推动17个省市区重点项目加快建设，抓好重大产业项目落地投产，完善区域科技创新体系，推动实体经济高质量发展，确保全年财政预算任务顺利完成。

附件1：高明区荷城街道办事处2020年财政预算执行总表.xlsx

附件2：高明区荷城街道办事处2021年财政预算草案情况表.xlsx

佛山市高明区荷城街道办事处

2021年1月15日