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佛山市禅城区张槎街道办事处关于2022年预算调整方案的报告

时间:2022-09-15     人气:1389     来源:www.chancheng.gov.cn     作者:
概述:据《预算法》和《佛山市禅城区人民代表大会常务委员会预算审查监督办法》(佛禅人常〔2018〕40号)......

  据《预算法》和《佛山市禅城区人民代表大会常务委员会预算审查监督办法》(佛禅人常〔2018〕40号),现将张槎街道2022年预算调整情况汇报如下:

  2022年,在区委区政府和街道党工委的正确领导下,在人大的监督关怀下,张槎街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极应对疫情冲击,坚持稳中求进工作总基调,积极的财政政策更加积极有为,大力提质增效,树立理财有方、统筹有道、保障有力、投入有效的理财理念,多渠道开源挖潜,全方位节流提效,扎实做好“六稳”、“六保”工作,全力支持稳住经济基本盘、兜住民生底线,为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作提供财政保障。牢固树立过“紧日子”思想,坚持“以收定支”原则,量入为出、精打细算,强化预算约束,确保财政收支平稳运行;在应对疫情冲击、强化财政收支管理、增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面形成强大合力。结合街道年度预算执行和近期财政收支变化情况,需对2022年财政预算进行调整。

  一、一般公共预算调整情况

  (一)收入调整情况

  街道一般公共预算总收入调整为97,855万元,比年初预算96,162万元增加1,693万元,调整项目如下:

  1. 一般公共预算收入53,108万元,比年初预算53,632万元减少524万元,其中:税收分成收入44,108万元,比年初预算44,632万元减少524万元;非税收入分成9,000万元,与年初预算一致。

  2. 体制固定补助20,816万元,与年初预算一致。

  3. 各项专项补助收入8,931万元,比年初预算11,714万元减少2,783万元。

  4.调入预算稳定调节基金安排专项补助收入15,000万元,比年初预算10,000万元增加5,000万元。

  (二)支出调整情况

  街道一般公共预算总支出调整为97,855万元,比年初预算96,162万元增加1,693万元,调整项目如下:

  1.一般公共预算支出调整为72,256万元,比年初预算70,563万元增加1,693万元。其中,调增8,543万元:主要为调增补充公有企业专项补助约4,400万元、上级补助张槎街道玉带苑及下朗公共租赁住房和智慧新城人才公寓项目租金469万元、调增街道场地租赁经费403万元、调增上级补助城市管理执法收入400万元、调增张槎街道辅警经费365万元等;调减6,850万元:根据实际情况,调减各类基本支出2,988万元、调减小微企业上规模发展专项资金122万元、调减基层计生工作人员绩效考核经费260万元、调减残疾人生活和护理补贴294万元等。

  2.上解支出25,599万元,与年初预算一致。

  (三)一般公共预算收支平衡情况

  经调整,2022年街道一般公共预算收入53,108万元,加上体制固定补助20,816万元、各项补助收入8,931万元、调入预算稳定调节基金安排专项补助收入15,000万元,减去上解支出25,599万元,街道可支配财力为72,256万元。按此可支配财力,安排街道一般公共预算支出计划72,256万元,实现收支平衡。

  (四)动用历年结余情况

  2022年街道动用历年结余结转安排支出7,395万元,与年与年初预算一致。主要用于保运转及公有资产补助等方面支出。

  二、政府性基金预算调整情况

  (一)收入调整情况

  街道政府性基金预算总收入调整为249,392万元,比年初预算212,835万元增加36,557万元,调整项目如下:

  1.国有土地使用权出让收入及补助226,166万元,比年初预算220,803万元增加5,363万元;

  2.国有土地收益基金补助836万元,比年初预算增加836万元;

  3.城市基础设施配套费补助2,012万元,比年初预算1,905万元增加107万元;

  4.彩票公益金补助137万元,比年初预算127万元增加10万元;

  5.上级下达新增专项债券转贷收入35,241万元,比年初预算增加35,241万元;

  6.返纳政府性基金预算收入15,000万元(负数反映),比年初预算10,000万元增加5,000万元。

  (二)支出调整情况

  按“以收定支、专款专用”原则,街道政府性基金预算支出调整为249,392万元,比年初预算212,835万元增加36,557万元。本次调增项目主要为新增地方政府债券、地块出让成本、基础设施建设项目资金等;增加返纳政府性基金预算收入相应减少支出5,000万元(负数反映)。

  (三)动用历年结余情况

  2022年动用历年结余结转安排支出16,303万元,主要用于辖区内村级城市更新项目、城市基础设施建设、基础设施管养和道路、水利建设等支出。


  附件1:关于2022年禅城区张槎街道预算调整方案的报告附表.xls

  附件2:(补充公开)佛山市禅城区2022年张槎街道一般公共预算“三公”经费调整情况表.xlsx


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