高明区杨和镇2022年上半年财政预算执行情况和2022年财政预算调整方案（草案）的报告

——2022年8月10日在高明区杨和镇第十五届

人民代表大会第三次会议上

高明区杨和镇财政办公室主任   易军军

  各位代表：

  我受杨和镇人民政府的委托，向大会报告我镇2022年上半年财政预算执行情况和年初预算调整方案，以及下半年工作重点。请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

  一、2022年上半年财政预算执行情况

  2022年上半年，我镇财政总收入23284.26万元，完成年度预算87436.79万元的27%，其中：一般公共预算收入7449.13万元（含地方本级税收收入7199.28万元）；政府性基金收入4325.64万元；上级补助收入11509.49万元。

  2022年上半年，我镇财政总支出20926.22万元，完成年度预算91266.03万元的23%，占上半年财政收入的90%。具体支出的完成情况详见附表1。

  上年滚存结余13234.95万元,2022年上半年收支相抵，结余15592.99万元。

  今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面实施积极财政政策，更加注重精准、可持续，努力促进财政增收与经济增长速度相协调，确保我镇各项事业发展的正常运作。

  （一）聚焦主业，狠抓落实，全力促进平稳增收

  坚持聚焦主责主业不放松，多措并举，以更大力度组织收入。一方面，发挥全镇“一盘棋”合力，加强各职能部门协调配合，抓紧抓实税收组织，提升主体税种对一般公共预算收入增长贡献力度；进一步拓宽收入来源渠道，盘活处置各项政府资源资产，推动财政收入实现质的稳步提升和量的合理增长。另一方面，持续对接上级财政部门，按照专项债券支持领域，梳理镇内重点项目情况，完善审批手续及相关资料，着力提高专项债券项目资金申报的有效性、精准性、成功率。上半年我镇共争取专项债券资金1.06亿元，支持高铁经济产业园区基础设施建设、皂幕山4A级景区基础设施提升和乡村振兴等项目建设，为我镇经济健康可持续发展保驾护航。

  （二）有保有压，提质增效，保障财政良性运转

  结合镇委镇政府决策部署和统筹兼顾要求，科学安排资金，有保有压，确保财政支出到位。一是优先安排“三保”支出，在预算中把保工资、保运转、保民生等政策支出打实打足、不留缺口。二是树立过“紧日子”思想，努力节约日常经费开支，从严从紧核定非刚性、非重点项目支出。三是按照轻重缓急妥善安排项目支出，精准保障重点建设项目，特别是在建的民生项目。

  同时，严格按照高质量发展要求，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。一是完善制度保障，上半年草拟《佛山市高明区杨和镇关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，并配套《杨和镇关于加快全面实施预算绩效管理促进绩效管理与预算编制执行监督管理一体融合的工作方案》来推动工作落实。二是实现项目支出上会前事前评价“全覆盖”，要求各预算单位对使用镇财政资金的建设工程或采购类项目申请上会前到镇财政办进行项目事前绩效评估，从源头把控预算支出绩效。三是对2021年度下达我镇的16个专项资金开展绩效自评，要求各预算单位加强自评结果的整理分析并对存在的问题及时改进，进一步完善预算绩效管理长效机制。

  （三）积极作为，激发活力，开拓国资发展路径

  制度保障方面，通过综合研究讨论，学习借鉴勒流、西樵、均安、杏坛和张槎等兄弟镇街公资发展经验，5月优化完善了公有资产管理领导小组议事规则，6月和7月先后出台了《杨和镇优化镇属公有资产运营管理工作方案》《杨和镇镇属公有企业薪酬管理暂行办法》，逐步形成改革保障体系。

  具体运作方面，逐步启动镇属公有企业参与村级工业园改造、人才公寓等重点项目建设，不断提高公有企业的核心竞争力和资源配置效率。同时，主动服从服务大局，参与皂幕山公司市场化运作改革，积极创造有利条件，推动皂幕山从治理架构、选人用人、财务管理等方面向市场化方向发展。

  各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒看到财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战，主要表现为：一是财政增收基础不牢，财政预算平衡难度加剧；二是地方可用财力不足，财政支出保障压力大；三是资金使用效率不够高，绩效管理责任更加重大。对此，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，采取有效措施逐步加以完善和解决。

  二、2022年财政预算调整方案

  根据《财政部关于进一步提高地方预算编报完整性的通知》规定和《预算法》要求，按照收支平衡原则，现结合上半年预算执行和财政收支因素变化情况，需对2022年财政预算支出进行调整，具体如下：

  （一）收入预算调整

  由于国有土地使用权出让收入减少和部分上级补助资金未在本年度下达，现把我镇2022年的收入预算87436.79万元调整为58436.79万元，减少29000万元。明细如下：

  1.政府性基金收入42285.8万元调整为17285.8万元，减少25000万元。

  2.上级补助收入21319.1万元调整为17319.1万元，减少4000万元。

  3.一般公共预算收入23831.89万元不作调整。

  （二）支出预算调整

  根据部分预算收支项目的调整情况，现把我镇2022年的财政支出预算91266.03万元调整为69769.39万元，减少21496.64万元。明细如下：

  1.一般公共服务支出预算调整为10702.2万元，减少254.68万元，调整原因：压减人员经费和一般性经费支出。

  2.公共安全及国防支出预算调整为2190.33万元，增加567.05万元，调整原因：辅警绩效奖励按新文件要求调整发放时间。

  3.教育支出预算调整为431.23万元，减少679.74万元，调整原因：部分上级补助资金未下达。

  4.文化体育与传媒支出预算调整为224.69万元，增加27.77万元。

  5.社会保障和就业支出预算调整为6298.73万元，增加379.56万元，调整原因：增加民生支出投入。

  6.医疗卫生与计划生育支出预算调整为2555.59万元，增加308.99万元，调整原因：增加医疗卫生投入。

  7.节能环保支出预算调整为2776.38万元，减少31.65万元。

  8.城乡社区支出预算调整为25958.19万元，减少19678.67万元，调整原因：市政工程、指标购买和土地退款等支出调减。

  9.农林水事务支出预算调整为13170.11万元，减少1627.61万元，调整原因：压减人员经费和一般性经费支出。

  10.住房保障支出预算调整为107.81万元，增加37.81万元。

  11.国有资本经营预算支出调整为3887.61万元，减少343.97万元，调整原因：皂幕山实行市场化运营，资金支出不在财政列支。

  12.灾害防治及应急管理支出预算调整为638.12万元，减少3.5万元。

  13.预备费预算调整为302万元，减少198万元，调整原因：调剂到生态环境作应急处理费用。

  14.科学技术支出预算5.4万元、交通运输支出预算1万元、自然资源海洋气象等支出预算15万元、债务付息支出预算505万元不作调整。

  根据上述安排调整后，我镇2022年财政总收入预算为58436.79万元，财政总支出预算为69769.39万元，上年滚存结余13234.95万元，年末结余1902.35万元。

  三、下半年工作重点

  下半年，我们将进一步增强工作的责任感和使命感，坚定稳增长的信心和决心，直面困难，沉着应对，强化措施，狠抓落实，确保全年预算任务完成。

  （一）坚定不移挖潜争资，千方百计稳住经济运行

  一是构建财税工作联动机制，每月定期召开财政办、经发办、税局、供电等部门的信息沟通和工作会议，深入研判财税收入形势，高效协调解决问题，合理把握组织收入进度和节奏。同时强化对重点企业、重点税收的征收管理和服务，努力发掘和培植税源，提升税收征缴质效。二是借力政策机遇，加强与上级部门协调，加大资源、资产整合力度，打造一批乡村振兴、文旅及工贸产业项目、载体，争取上级政策资源及资金支持，推动项目发展，带动有效投资，增加财税收入。

  （二）持之以恒节支增效，全面筑牢财政运行基础

  一是牢固树立过“紧日子”思想，健全厉行节约长效机制，按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，严控“三公”经费，对新上项目和新出台的增支政策要开展财政承受能力论证，从长远上保障财政运行的可持续性。二是紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，继续强化预算的刚性约束，年内对全镇所有预算项目绩效的运行情况开展绩效自评和自评复核，推动预算单位主动思考、主动行动，加快预算执行进度，发挥资金效益。

  （三）全力以赴深化改革，显著提升公有资产活力

  一是深度参与全域旅游开发，推动皂幕山公司市场化运营，助力打造皂幕山绿色发展经济带，推动文旅产业全方位提升。二是发挥自身优势，充分利用好“顺高结对”“荷杨新一体化建设”、珠肇高铁建设等机遇，公有资产带动参与村级工业园升级改造和产业配套，紧紧围绕乡村振兴、城市升级、产业提质、环境优化，集聚高质量发展动能。三是加大统筹资源资产力度，形成“大资产”格局，鼓励各部门充分发挥职能作用，盘活镇属资产资源，促进产业优化升级，想方设法培植财源。

  各位代表，2022年财政各项工作任务繁重艰巨。下半年我们将继续以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委镇政府的正确领导和镇人大的监督下，拿出顶格标准、满格状态，抓好发展“窗口期”，以奔跑者姿态走好杨和高质量追赶超越之路，以不负使命、不负人民的出彩成绩，迎接党的二十大胜利召开！

  附件：高明区杨和镇2022年上半年财政预算执行情况和2022年财政预算调整方案的报告附表1-2.xls